[]
Muhasebe Kayıt Sorusu
Merhaba arkadaşlar,
Elimde patlamaya hazır bir soru var, maalesef ben çözemedim.
Elimde 900 TL+%18 KDV bir fatura var. Fatura 3/10 Tevkifatlı.
Faturanın başlangıçtan sona muhasebe kaydını yapmak istiyorum. Fakat 360 hesabın kapatılmasına gelince çözüm üretemiyorum. Bir dost kaydı yapıp beynimin yanmasını engellerse minnettar kalırım.
Elimde patlamaya hazır bir soru var, maalesef ben çözemedim.
Elimde 900 TL+%18 KDV bir fatura var. Fatura 3/10 Tevkifatlı.
Faturanın başlangıçtan sona muhasebe kaydını yapmak istiyorum. Fakat 360 hesabın kapatılmasına gelince çözüm üretemiyorum. Bir dost kaydı yapıp beynimin yanmasını engellerse minnettar kalırım.
191 - 360 falan filan işliyor ama tam bilemedim.
- ufo görmeyi hayal eden masum şehirli
(23.02.17 23:42:18)
anladığım kadarıyla alış faturası.
faturanın kaydı:
150/153/730 neyse artık 900
191 indirilecek kdv 162
................360 tevkif edilen kdv diye alt hesap açıyorsunuz 48,60
................320 satıcılar 1013,40
tevkifatlı alış faturanız olduğu için kdv beyannamesinden ayrı olarak kdv-2 beyannamesi vereceksiniz. bu beyannamenin tahakkuk fişinde ödenecek kdv olarak 162 lira olacak.
bu tahakkuku öderken de:
360 tevkif edilen kdv 48,60
770 damga vergisi 33,90
............102 bankalar veya 100 kasa artık nasıl ödediyseniz 82,50
diye kapatacaksınız.
faturanın kaydı:
150/153/730 neyse artık 900
191 indirilecek kdv 162
................360 tevkif edilen kdv diye alt hesap açıyorsunuz 48,60
................320 satıcılar 1013,40
tevkifatlı alış faturanız olduğu için kdv beyannamesinden ayrı olarak kdv-2 beyannamesi vereceksiniz. bu beyannamenin tahakkuk fişinde ödenecek kdv olarak 162 lira olacak.
bu tahakkuku öderken de:
360 tevkif edilen kdv 48,60
770 damga vergisi 33,90
............102 bankalar veya 100 kasa artık nasıl ödediyseniz 82,50
diye kapatacaksınız.
- kibritsuyu
(23.02.17 23:57:07 ~ 24.02.17 02:12:51)
Kdv 2 de ödenecek rakam 48.60 olmayacak mı
- goldberg (24.02.17 00:32:46)
satıcıya ödediğim 48,60
Tevkif ettiğim 113,40
Tevkif ettiğim 113,40
- candoguaydin (24.02.17 01:05:27)
pardon evet, 48,60 olacak. yanlış yazmışım, düzelttim.
faturayı görmeden bu kadar oluyor. satıcıya ödediğiniz 48,60, tevkif ettiğiniz 113,40 ise 360 hesaba 113,40 yazacaksınız, kdv-2'de de bunu tahakkuk edip ödeyeceksiniz.
neticede tevkif edilen kdv hesabı kdv-2 beyannamesinin ödenmesi ile kapanıyor.
faturayı görmeden bu kadar oluyor. satıcıya ödediğiniz 48,60, tevkif ettiğiniz 113,40 ise 360 hesaba 113,40 yazacaksınız, kdv-2'de de bunu tahakkuk edip ödeyeceksiniz.
neticede tevkif edilen kdv hesabı kdv-2 beyannamesinin ödenmesi ile kapanıyor.
- kibritsuyu (24.02.17 02:12:29 ~ 02:15:34)
1
